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  Détail Facture Fournisseur

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Convertir en Ouvert

La facture fournisseur a été créée. Convertissez la facture fournisseur en statut Ouvert pour enregistrer le paiement.

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Enregistrer un paiement

Cette facture fournisseur est en statut Ouvert. Vous pouvez à présent enregistrer le paiement de cette facture fournisseur.

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{% endif %} {% endif %}
{% if liste_paiements_fournisseur %} {% for paiement in liste_paiements_fournisseur %} {% endfor %} {% endif %}
{{paiement.id}}
{{paiement.date}}
{{paiement.facture.id}} {{paiement.mode_paiement}}
Fournisseur
{{paiement.fournisseur.client.nom}} {{paiement.facture.fournisseur.prenom}}
Montant
DZD {{paiement.montant}}
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{{profile_organisation.nom}}
Constantine
FACTURE FOURNISSEUR
N° de la facture fournisseur {{facture.num_facture}}
Solde dû
{{facture.reste}} DZD
{% if facture.commande %} {% endif %}
Date de la facture fournisseur : {{facture.date|default:' '}}
Conditions : {{facture.commande.condition_de_paiement|default:' '}}
Date d’échéance : {{facture.date_echeance|default:' '}}
Numéro de commande : {{facture.commande.id|default:' '}}
{% for articlecommandeefacture in articlecommandeefacture %} {% endfor %}
# Article & Description Quantité Taux Taxe Montant
{{articlecommandeefacture.id}}
{{articlecommandeefacture.articleCommandee.article.nom_article|default:''}}
{{articlecommandeefacture.qantite|add:0}}
{{articlecommandeefacture.taux}} {{articlecommandeefacture.taxe|default:'0'|add:0}} {{articlecommandeefacture.montant}}
{{facture.sous_total}}
{{facture.remise_bn_commande|default:'0'}}
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{{facture.total}}DZD
{{facture.reste}}DZD

Merci de votre confiance.

Modèle : 'Standard Template' Modifier
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